贵阳市南明区人民法院

nanming.guizhoucourt.cn

快速通道

法院公告

当前位置:首页>> 快速通道>> 法院公告

贵阳市南明区人民法院2018年度部门决算

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2019-09-30 15:00:07

 

贵阳市南明区人民法院2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵阳市南明区人民法院概况

(一)主要职能

南明区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1. 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件,对区人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

2.审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院依照审判监督程序启动的再审案件,受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

3.依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

4.依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理,协调本院执行工作。

5.对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作,按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

7.在审判工作中进行法治宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

8.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)设 10 个内设机构,下属 0 个单位。从预算单位构成看,贵阳市南明区人民法院2018年部门决算包括:本级决算。

二、贵阳市南明区人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市南明区人民法院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市南明区人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市南明区人民法院2018年度收支决算总计 11427.24万元,与2017年相比,增加1570.50万元,增加15.93 %。主要原因是:财政拨款收入数增加846.01万元,年初结转和结余增加724.49万元。 

  (二)贵阳市南明区人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计7836.58万元,其中:财政拨款收入7836.58万元,占100%。

(三)贵阳市南明区人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计7990.41万元,其中:基本支出4068.20万元,占50.91%;项目支出3922.21万元,占49.09%。

(四)贵阳市南明区人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市南明区人民法院2018年度财政拨款收支决算总计11427.24万元。与2017年相比,增加1570.50万元,增长15.93 %。主要原因是:财政拨款收入数增加846.01万元,年初财政拨款结转和结余增加724.49万元

(五)贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出7990.41万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2112.24万元,增长35.93%。主要原因是:基本支出增加428.14万元,项目支出增加1684.10万元。

其中:人员经费增加420.62万元,主要变动为2018年较2017年在职人员工资津贴等增加273.67万元,医保增加16.42万元,公积金增加10.53万元,离退休费增加80.15万元。

日常公用经费增加7.52万元,主要变动为:2018年较2017年办公费增加40.50万元,公务用车运行费增加32.02万元;物管费减少17.37万元,租赁费减少12.60万元,劳务费减少14.14万元,加班费减少13.98万元,其他交通费用减少4.22万元。

项目支出增加1684.10万元,主要变动为:2018年较2017年办公办案经费增加555.21万元,中央司法体制改革办案业务费增加479.80万元,国家赔偿款增加15.21万元;发还当事人诉讼费减少21.92万元,司改绩效考核奖减少250万元,2018年较上年用于审判法庭建设增加916.94万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出7990.41万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9173.32万元,支出决算为7990.41万元,完成当年预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因是:两庭建设预算为2000万元,而实际支出为1000万元 。其中:

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为4417.32万元,支出决算为4068.20万元,完成当年预算的92.10%。决算数小于预算数的主要原因是:1工资福利支出实际支出比预算少225.12万元,原因是年初预算中预计新增的人员暂未到位;2离退休人员费用实际支出比预算少43.84万元;3商品和服务支出实际支出比预算少79.21万元

(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为2756.00万元,支出决算为2922.21万元,完成当年预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因是:本年支出使用的资金有上年结转资金。 

(3)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。当年预算为2000万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年我院申请拨付“两庭建设”资金共2000万元,到位资金1000万元。

(六)贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4068.20万元,其中:人员经费3521.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费546.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市南明区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算73.60万元,比上年减少0.20万元,减少0.27%,减少原因是严格控制各项费用支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出73.22万元,占99.50%,比上年增减少0.28万元,减少0.38%,减少原因是严格控制各项费用支出;公务接待费支出0.37万元,占0.50%,比上年增加0.08万元,增长27.58%,增加原因是2018年接待6个批次,较上年相比增加了2个批次,2018年接待人数为35人,比上年增加17人。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市南明区人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费73.22万元其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费73.22万元。主要用于单位车辆油费、维修费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

(3)公务接待费0.37万元。具体是:

国内公务接待支出0.37万元,主要是法院按规定开支的各类公务接待费用等。贵阳市南明区人民法院2018年国内公务接待6批次,35人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市南明区人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵阳市南明区人民法院机关运行经费支出546.89万元,比2017年增加7.52万元,增长1.39%,主要原因是2018年较2017年办公费增加40.50万元,公务用车运行费增加9.97万元;物管费减少17.37万元,租赁费减少12.60万元,劳务费减少14.14万元。

2、政府采购支出情况

2018年贵阳市南明区人民法院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵阳市南明区人民法院共有车辆57辆,其中,

主要领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车1  辆、执勤执法用车30辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要是:已报废但暂未下账车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………

项目支出绩效自评表

(      年度)

项目名称

 

  主管部门

 

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

自评价分数

 

 

 

 

5、2018年度公务用车购置及运行费增减变化情况(与预算对比)说明

(1)公务用车购置费增减变化情况说明(与预算对比)                                        

   2018年度公务用车购置费0万元,预算金额0万元,与预算对比减0万元;            

(2)公务用车运行费增减变化情况说明(与预算对比)                                        

   2018年度公务用车运行费 73.22万元,预算金额106.10万元,与预算对比增(减)32.88万元,原因是:严格控制车辆各项费用支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指法院的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

 

 


附:2018年南明法院决算公开.20190916.xls