贵阳市南明区人民法院

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贵州省贵阳市南明区人民法院2016年度部门决算

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2017-09-13 14:57:03

 贵州省贵阳市南明区人民法院2016年度部门决算

 

一、贵阳市南明区人民法院概况

(一)主要职能

依法独立行使审判权,受理和审理各类刑事、民事、行政案件,依法行使司法执行权和司法决定权,针对案件中的问题提出司法建议,开展干部队伍建设,协助上级法院依法决定国家赔偿,管理本院经费和物资装备,宣传法制,指导人民调解委员会工作等。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设机构19,下属0个单位。从预算单位构成看,贵阳市南明区人民法院部门决算为本级决算。

 

二、贵阳市南明区人民法院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市南明区人民法院2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市南明区人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市南明区人民法院2016年度收支决算总计9673.16万元,与2015年相比,增加557.95万元,增长6.12%。主要原因是:财政拨款收入数增加984.31万元,年初结转和结余减少426.36万元。

  
  (二)贵阳市南明区人民法院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6927.24万元,其中:财政拨款收入6927.24万元,占100%

(三)贵阳市南明区人民法院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6187.35万元,其中:基本支出3706.28万元,占59.90%;项目支出2481.07万元,占40.10%

(四)贵阳市南明区人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市南明区人民法院2016年度财政拨款收支决算总计9673.16万元。与2015年相比,增加559.11万元,增长6.13%。主要原因是:财政拨款收入数增加984.60万元年初结转和结余减少425.49万元

(五)贵阳市南明区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵阳市南明区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出6187.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1381.36万元,增长28.74%。。主要原因是:基本支出增加581万元(其中:人员经费增加192.56万元,本年新增交通补贴108.88万元,因办公用房搬迁,新增物管费52.98万元,租赁费用188.28万元),项目支出增加800万元(其中:维修费用增加224.51万元,购置固定资产支出增加726万元,基本建设支出减少83.35万元)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市南明区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利科目支出 2466.28万元,占39.86%;商品和服务支出科目2190.58万元,占35.40%;对个人和家庭的补助科目支出455.90万元,占7.37%;基本建设支出科目81.73万元,占1.32%;其他资本性支出科目992.86万元,占16.05%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市南明区人民法院 2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10198万元,支出决算为6187.35万元,完成当年预算的60.67%。决算数小于预算数主要原因是:两庭建设科目预算4500万元,支出决算81.73万元。

1)公共安全支出法院行政运行科目。当年预算为3489万元,支出决算为3565.24万元,完成当年预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是:由于办公地址搬迁,新增物业管理费、租赁费等费用开支。

2)公共安全支出法院一般行政管理事务科目。当年预算为2049万元,支出决算为2399.34万元,完成当年预算的117.10%。决算数大于预算数的主要原因是:由于办公地址搬迁,增加网络建设、装备购置等费用开支。

3)公共安全支出法院“两庭”建设科目。当年预算为4500万元,支出决算为81.73万元,完成当年预算的1.82%。决算数小于预算数的主要原因是:两庭建设的前期手续未办理完毕,建设场地上有高压线覆盖,两庭建设的工作未如期开展。

4)住房保障支出住房公积金科目。当年预算为160万元,支出决算为141.04万元。完成当年预算数的88.15%

(六)贵阳市南明区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市南明区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3706.28万元,其中:人员经费2922.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费784.10万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市南明区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算74.06万元,比上年减少202.27万元,降低73.20%,减少原因是2016年公务用车购置及运行维护费减少196.54万元,因公出国(境)费5.73万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少5.73万元,降低100%,减少原因是2016年无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出74.06万元,占100%,比上年减少196.54万元,降低72.63 %,减少原因是2016年无公务用车购置费用;公务接待费支出 0 万元,占 0 %,减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市南明区人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费74.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费74.06万元。主要用于单位车辆油费、维修费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区人民法院2016年国内公务接待 0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区人民法院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区人民法院机关运行经费支出 784.10万元,2015增加388.52万元,增长98.22 %,主要原因是:1由于办公地址搬迁,新增物业管理费52.98万元、租赁费188.28万元。2、增加公务交通补贴108.88万元。

……

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区人民法院政府采购支出总额 183.53万元,其中:政府采购货物支出183.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区人民法院共有车辆57辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)204(类)05(款)01(项):指公共安全支出法院行政运行。

(十八)204(类)05(款)02(项):指公共安全支出法院一般行政管理事务。

(十九)204(类)05(款)06(项):指公共安全支出法院两庭建设。


附:南明区人民法院决算公开表.XLS