贵阳市南明区人民法院

nanming.guizhoucourt.cn

快速通道

法院公告

当前位置:首页>> 快速通道>> 法院公告

2018年贵阳市南明区人民法院部门预算及“三公”经费预算公开文字说明(附2018年贵阳市南明区人民法院部门预算及“三公”经费预算信息公开表)

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-03-22 14:57:29

2018年贵阳市南明区人民法院部门预算及“三公”经费

预算公开文字说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

根据《中共贵州省委办公厅关于印发〈贵州省各级人民法院机构改革实施意见〉和〈贵州省各级人民检察院机构改革实施意见〉的通知》(黔党办发﹝200130号)和《中共南明区委、南明区人民政府关于南明区党政机关“三定”工作实施意见》(南党发﹝200126),依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国法院组织法》有关规定,参照《贵阳市中级人民法院机关机构改革方案》,设立南明区人民法院。主要职能是:依法独立行使审判权,对南明区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

具体如下:

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服区法院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。

3、依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权;办理审判案件和行政生效法律文书的执行。

5、对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、开展思想政治和教育培训工作,搞好领导班子和干部队伍的思想建设和组织建设;按照权限考核、奖惩、管理法官、司法行政人员、司法警察和其他人员;协同机构编制主管部门管理本院机构设置和人员编制工作。

7、协助上级人民法院依法决定国家赔偿。

8、管理区法院的有关经费和物资装备。

9、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10、指导人民调解委员会的工作。

11、承办其他应由区法院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

2018年度,纳入本部门预算的单位共1个,单位性质为:行政单位。本单位内设机构19个,具体构成为:办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、书记员室、法警大队、少年法庭、永乐人民法庭、第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、金融审判庭、政工科、审判管理办公室。

 

(三)部门人员构成                         

单位名称

编制人数

在职实有人数

离退休实有人数

合计

政法专项编制

工勤编制

合计

政法专项编制

工勤编制

 

南明区人民法院

173

160

13

164

153

11

42

                   

 

 

 

二、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况:

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8331.60万元;支出包括:公共安全支出8331.60万元。收支比上年年初预算减少1955.84万元,下降19.01%,下降原因主要为:1、审判法庭建设预算减少2500万元。2、因退休人员养老金转为社保发放,离退休费预算减少148.48万元。3、统发在职人员工资增加157万元;新增员额法官增资工资预算100万元;新增奖励性绩效预算350万元;医保预算预加70万元。

 

(二)部门收入总体情况:

我单位本年收入预算8331.60万元,其中:一般公共预算拨款收入8331.60万元,占本年收入预算100%

(三)部门支出总体情况:

1、支出预算总体情况。

我单位本年支出预算8331.60万元,其中:基本支出4331.60万元,占总支出51.99%;项目支出:4000万元,占总支出48.01%

2.按照支出功能科目分类类级进行说明:204支出(公共安全支出)8331.60万元,占100%,比上年预算减少1955.84万元,下降19.01%下降原因主要为:①审判法庭建设预算减少2500万元。②因退休人员养老金转为社保发放,离退休费预算减少148.48万元。③统发在职人员工资增加157万元;新增员额法官增资工资预算100万元;新增奖励性绩效预算350万元;医保预算预加70万元。

3.基本支出4331.60万元,比上年预算增加574.16万元,增长15.28%,增长原因是①统发在职人员工资增加157万元;新增员额法官增资工资预算100万元;新增奖励性绩效预算350万元;医保预算预加70万元。②因退休人员养老金转为社保发放,离退休费预算减少148.48万元。

项目支出4000万元,比上年预算减少2530万元,下降38.74%,下降原因主要是审判法庭建设预算减少2500万元。

(四)、财政拨款收支总体情况

我单位本年财政拨款收支总预算为8331.60万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8331.60万元,支出包括:公共安全支出8331.60万元。收支比上年年初预算减少1955.84万元,下降19.01%,下降原因主要为:1、审判法庭建设预算减少2500万元。2、因退休人员养老金转为社保发放,离退休费预算减少148.48万元。3、统发在职人员工资增加157万元;新增员额法官增资工资预算100万元;新增奖励性绩效预算350万元;医保预算预加70万元。

 

(五)、一般公共预算支出情况

我单位本年一般公共预算支出总额为8331.60万元。公共安全支出8331.60万元,占100%收支比上年年初预算减少1955.84万元,下降19.01%,下降原因主要为:1、审判法庭建设预算减少2500万元。2、因退休人员养老金转为社保发放,离退休费预算减少148.48万元。3、统发在职人员工资增加157万元;新增员额法官增资工资预算100万元;新增奖励性绩效预算350万元;医保预算预加70万元。

(六)、一般公共预算基本支出情况

人员经费支出3705.50万元,占44.48%,比上年预算增加544.16万元,增长17.21 %,增长原因是1、统发在职人员工资预算增加157万元。2、新增员额法官增资工资预算100万元,新增奖励性绩效预算350万元。3、医保预算预加70万元。4、因退休人员养老金转为社保发放,离退休费预算减少148.48万元。

公用经费支出626.10万元,占7.51%,比上年预算增加30万元,增长5.03 %,增长原因是预计人员增加。其中:公用经费预算增加20万元,公务交通补贴预算增加10万元。

(七)、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位本年“三公”经费预算为62.10万元,与上年度一致,本年公务用车运行维护费预算56.10万元,公务接待费预算6万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出安排。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费说明

本年我单位的机关运行经费财政拨款预算626.10万元,比上年预算增加30万元,增长5.03%。增长原因是预计人员增加。其中:公用经费预算增加20万元,公务交通补贴预算增加10万元。

   (二)政府采购情况

我单位本年安排政府采购预算资金2100万元。

  (三)国有资产占有使用情况

      我单位共有车辆57辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

 (四)预算绩效管理情况

我单位本年度未开展预算绩效评价工作。

 (五)项目支出安排情况说明

2018年项目支出预算4000万元,用于以下方面:

1)发还当事人诉讼费预算100万元,预收的诉讼费,待结案时要依照规定,退还给当事人。

2)办公办案经费预算1750万元。由于案件下沉,我单位审理的案件不断增加,为保障日趋繁忙的审判任务。项目支出安排办公办案经费预算1750万元。

3)办公设备购置费预算100万元,新审判大楼建成后,预设审判法庭、会议室31间,项目支出安排购置办公家俱、法台、法椅预算费用100万元。

4)国家赔偿款预算50万元,因历史等原因造成错案,导致国家赔偿,预计50万元。

5)南明区法院龙洞堡新建审判法庭工程预算2000万元,双龙航空港经济区生态建设管理局将我院审判法庭建设地址调整到小碧乡水坝村龙水路保密厅旁,省建筑设计院作该工程投资估算为2亿元。预计2018年底完工。

(六)国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

 (七)专有名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年贵阳市南明区人民法院部门预算及“三公”经费预算信息公开表

 

 

 

0一八年二月二十八日

 


附:2018年贵阳市南明区人民法院部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls